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            2018年部門預算經市十三屆人大二次會議審議通過,現將我單位2018部門預算說明如下:

            部門主要職責

            中共三明市委文明辦的主要職責是: 

               1.負責全市精神文明建設規劃、文件起草、論證和督促落實。

              2.負責全市群眾性精神文明創建(包括文明城市、文明縣城、文明村鎮、文明行業、文明單位、文明機關、文明學校、文明社區、文明風景旅游區創建和軍警民共建)活動規劃、組織、指導和管理。

              3.負責協調、聯系市直各有關部門對精神文明建設齊抓共管,完成市委、市政府既定的創建國家、省級文明城市的任務。

              4.調研、分析和反映全市精神文明建設的新情況、新問題,加強對精神文明建設的理論研究。

              5.總結、交流、推廣全市精神文明建設經驗、做法。

              6.組織評選和推薦全市精神文明建設各類先進集體和先進個人,報請市文明委審議,市委、市政府批準。

              7.主管三明市精神文明建設展覽館,充分發揮展覽館和愛國主義教育、市民教育培訓、先進文化宣傳、兩個成果展示和對外開放交流作用,加強文明市民教育,推進社會思想道德和文化建設。

              8.加強《文明縱橫》雜志管理,加大精神文明建設宣傳力度。

            9.組織、指導和管理全市精神文明建設隊伍的培訓和教育。

            10.加強未成年人思想道德建設。

              11.完成省委文明辦、市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務。

            二、部門預算單位構成

            中共三明市委文明辦包括6個機關行政科室,經費性質為財政撥款,人員編制數22人,在職人數19人。其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

            單位名稱

            經費性質

            人員編制數

            在職人數

            中共三明市委文明辦

            財政撥款

            22

            19

            三、部門主要工作任務

            2018年,中共三明市委文明辦的主要任務是:繼續鞏固提升全國文明城市和全國未成年人思想道德建設工作先進城市成果。

            四、預算收支總體情況

            按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,中共三明市委文明辦部門收入預算為238.95萬元,比上年減少5.33萬元,主要原因是2017年退休了3人其中:一般公共預算撥款215.18萬元。相應安排支出預算238.95萬元,比上年減少5.33萬元,其中:人員支出202.07萬元,對個人和家庭補助支出16.53萬元,公用支出24.88萬元,項目支出12萬元。

            五、一般公共預算撥款支出情況

            2018年度一般公共預算撥款支出215.18萬元,比上年減少5.33萬元,主要原因是2017年退休了3人,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

            (一)人員支出202.07萬元。主要用于工資福利、對個人家庭的補助等支出。

              (二)對個人和家庭補助支出支出16.53萬元。主要用于住房公積金。

              (三)公用支出24.88萬元。主要用于公用經費支出。

              (四)項目支出12萬元。主要用于未成年人思想道德建設、《文明縱橫》編輯、展覽館日常經費等支出。

            六、政府性基金預算撥款支出情況

            本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            七、財政撥款預算基本支出情況

            2018年度財政撥款基本支出238.95萬元,其中:

            (一)人員經費202.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費24.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

            八、一般公共預算“三公”經費支出情況

            (一)因公出國(境)經費
              2018年預算沒有安排,2017年也沒有這種情況。

            (二)公務接待費
              2018年預算安排0.8萬元。主要用于外地參觀團等方面的接待活動。年相比支出下降46%,主要原因是:精簡開支。

            (三)公務用車購置及運行費
               2018年預算沒有安排,2017年也沒有安排。

            九、其他重要事項說明

            (一)機關運行經費

            2018年中共三明市委文明辦一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出24.88萬元,比2017年增加15.37萬元。

            (二)政府采購情況

            2018年中共三明市委文明辦沒有部門政府采購預算

            (三)國有資產占用使用情況

            2018年度沒有這種情況。

            (四)績效目標設置情況

            2018年中共三明市委文明辦部門共設置績效目標2個,涉及財政撥款資金12萬元。

            十、名詞解釋

            1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

            2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

            3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

            5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

            8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            附表:3-1××年度收支預算總表

                  3-2××年度收入預算總表

                  3-3××年度支出預算總表

            3-4××年度財政撥款收支預算總表

            3-5××年度一般公共預算撥款支出預算表

                  3-6××年度政府性基金撥款支出預算表

                  3-7××年度一般公共預算支出經濟分類情況表

                  3-8××年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

                  3-9××年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

            3-10××年度部門專項資金管理清單目錄

            3-11××年度部門業務費績效目標表

            3-12××年度專項資金績效目標表

            目錄

            216001?中共三明市委精神文明建設委員會辦公室本級

            1、附表3-1:2018年度收支預算總表

            2、附表3-2:2018年度收入預算總表

            3、附表3-3:2018年度支出預算總表

            4、附表3-4:2018年度財政撥款收支預算總表

            5、附表3-5:2018年度一般公共預算撥款支出預算表

            6、附表3-6:2018年度政府性基金撥款支出預算表

            7、附表3-7:2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

            8、附表3-8:2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

            9、附表3-9:2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

            10、附表3-10:2018年度部門專項資金管理清單目錄

            11、附表3-11:2018年度部門業務費績效目標表

            12、附表3-12:2018年度專項資金績效目標表

             

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            主辦單位:中共三明市委精神文明建設辦公室 
            技術支持:今日三明網
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